Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /0380/021 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Ružindol |
Dodávateľ: |
Unistav Teplička, s.r.o. |
Adresa: |
Fatranská 1326/124,01301 Teplička nad Váhom |
IČO: |
36418633 |
Predmet: |
Stavebné práce - Nadstavba ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
113342,39 |
Spôsob úhrady: |
hotovosť |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
20.10.2021 |
Dátum vystavenia: |
18.10.2021 |
Dátum splatnosti: |
01.11.2021 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FA_Unistav Teplička_1202021110.PDF |
Zverejnené: |
04.11.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov